| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1756 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 22 UN MARMITA, ALMOÇO P/MOTORISTAS DE ONIBUS, ROTEIRO INTERIOR, DURANTE O MES DE MARÇO/2026, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 22 UN MARMITA, ALMOÇO P/MOTORISTAS DE ONIBUS, ROTEIRO INTERIOR, DURANTE O MES DE MARÇO/2026, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 550,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66078707; REF. EMPENHO 1756/2026 15507 - ANA PAULA RODRIGUES-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 550,00 | ||
| 23/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1756/2026 ANA PAULA RODRIGUES - 15507 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
