| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDA BALESTRIN |
| Número do empenho: | 1757 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TORRES-RS NO DIA 04/03 A 06/03/2026, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DE VERÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0339. | 287,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TORRES-RS NO DIA 04/03 A 06/03/2026, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DE VERÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0339. | 287,09 | ||
| 06/04/2026 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº339- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 287,09 | ||
| 17/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2026 FERNANDA BALESTRIN - 10894 | 287,09 | ||
| TOTAL | 287,09 | 287,09 | 287,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
