| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN BOLO, P/REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DE IMUNIZAÇÕES, CONF. OFICIO Nº 01/2026 EM ANEXO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN BOLO, P/REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DE IMUNIZAÇÕES, CONF. OFICIO Nº 01/2026 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66160262; REF. EMPENHO 1769/2026 16159 - CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 60,00 | ||
| 23/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2026 CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA - 16159 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
