| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANISIA M. BARBOSA |
| Número do empenho: | 1776 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1287, EM ANEXO, P/ ATIVIDADES DE ARTESANATO DO GRUPO ARTEIRAS DO CRAS. | 590,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1287, EM ANEXO, P/ ATIVIDADES DE ARTESANATO DO GRUPO ARTEIRAS DO CRAS. | 590,55 | ||
| 08/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66156522; REF. EMPENHO 1776/2026 10689 - ANISIA M. BARBOSA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 590,55 | ||
| 23/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1776/2026 ANISIA M. BARBOSA - 10689 | 590,55 | ||
| TOTAL | 590,55 | 590,55 | 590,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
