| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 1781 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 26 ROLO DE SACO DE LIXO 100 LT, P/ LIMPEZA URBANA. | 415,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 26 ROLO DE SACO DE LIXO 100 LT, P/ LIMPEZA URBANA. | 415,74 | ||
| 08/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66151074; REF. EMPENHO 1781/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 415,74 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Empenho 1781/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 415,74 | ||
| TOTAL | 415,74 | 415,74 | 415,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
