| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 1789 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN TERMINAL RJ45-SOHO, 1 UN MODULO TRAMONTINA, 1 UN LUMINARIA LED SOBREPOR 36W 6500K, 1 UN CANALETA PLAST 20X10X0 6MM 2M C ADESIVO, 1UN CAIXA SOBREPOR P/1 MODULO, 10 MT CABO DE TELEFONE FE80, 20 UN ABRAÇADEIRA NYLON 2 5X80MM P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN TERMINAL RJ45-SOHO, 1 UN MODULO TRAMONTINA, 1 UN LUMINARIA LED SOBREPOR 36W 6500K, 1 UN CANALETA PLAST 20X10X0 6MM 2M C ADESIVO, 1UN CAIXA SOBREPOR P/1 MODULO, 10 MT CABO DE TELEFONE FE80, 20 UN ABRAÇADEIRA NYLON 2 5X80MM P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 132,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/185; REF. EMPENHO 1789/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 132,00 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Empenho 1789/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
