| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 1790 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM LUMINARIA E RAMAL TELEFONICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM LUMINARIA E RAMAL TELEFONICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 150,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/204; REF. EMPENHO 1790/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 150,00 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Empenho 1790/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
