Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PROGRAMA PRATO GAUCHO, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1327/2026, EM ANEXO, CFE CONTRATO Nº 156/2026, PROCESSO Nº 40/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2026. |
4.439,57 |
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| 03/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/007448;
REF. EMPENHO 1800/2026
16599 - I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO |
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2.477,32 |
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| 17/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1800/2026 - REF. JUNHO/2026
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 16599
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2.477,32 |
| 30/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/007757;
REF. EMPENHO 1800/2026
16599 - I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO |
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898,68 |
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| 06/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/007698;
REF. EMPENHO 1800/2026
16599 - I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO |
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549,53 |
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| 15/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1800/2026 - REF. JUNHO/2026
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 16599
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898,68 |
| 15/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1800/2026 - REF. JULHO/2026
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 16599
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549,53 |
| TOTAL |
4.439,57 |
3.925,53 |
3.925,53 |
| SALDO A PAGAR |
514,04 |
