| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: E D AZAMBUJA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR E 02 BATEDEIRA INDUSTRIAL PARA O PROGRAMA PRATO GAUCHO, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1324/2026, EM ANEXO, CFE CONTRATO Nº 154/2026, PROCESSO Nº 40/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2026. | 7.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR E 02 BATEDEIRA INDUSTRIAL PARA O PROGRAMA PRATO GAUCHO, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1324/2026, EM ANEXO, CFE CONTRATO Nº 154/2026, PROCESSO Nº 40/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2026. | 7.328,00 | ||
| 21/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/011110; REF. EMPENHO 1802/2026 17772 - E D AZAMBUJA & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 3.030,00 | ||
| 27/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/011201; REF. EMPENHO 1802/2026 17772 - E D AZAMBUJA & CIA LTDA-- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 4.298,00 | ||
| 03/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2026 - REF. MAIO/2026 E D AZAMBUJA & CIA LTDA - 17772 | 3.030,00 | ||
| 10/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2026 - REF. JUNHO/2026 E D AZAMBUJA & CIA LTDA - 17772 | 4.298,00 | ||
| TOTAL | 7.328,00 | 7.328,00 | 7.328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
