| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAQUEL MORETO |
| Número do empenho: | 1842 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 27/03/2026, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA SALA DE VACINAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0341. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 27/03/2026, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA SALA DE VACINAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0341. | 30,00 | ||
| 13/04/2026 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 341- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 30,00 | ||
| 28/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2026 RAQUEL MORETO - 2770 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
