| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 65.814.330 LUANA MACHADO LUSCH |
| Número do empenho: | 1849 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE TELEFONIA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA, EMEF DR GASPAR S. MARTINS E DA SECRETARIA. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE TELEFONIA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA, EMEF DR GASPAR S. MARTINS E DA SECRETARIA. | 120,00 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/7; REF. EMPENHO 1849/2026 17799 - 65.814.330 LUANA MACHADO LUSCH- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 120,00 | ||
| 28/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2026 65.814.330 LUANA MACHADO LUSCH - 17799 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
