| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 65.814.330 LUANA MACHADO LUSCH |
| Número do empenho: | 1851 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN SSD KINGSTON 240GB, 1 UN MEMORIA RAM DDR4 8GB, P/COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 899,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN SSD KINGSTON 240GB, 1 UN MEMORIA RAM DDR4 8GB, P/COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 899,80 | ||
| 14/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/001; REF. EMPENHO 1851/2026 17799 - 65.814.330 LUANA MACHADO LUSCH- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 899,80 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Empenho 1851/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 899,80 | ||
| TOTAL | 899,80 | 899,80 | 899,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
