| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSELAINE BARBOSA FERREIRA |
| Número do empenho: | 1864 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DOS SECRETARIOS E SUBSECRETARIOS REALIZADO NO BETAO GRILL NO DIA 09/04. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DOS SECRETARIOS E SUBSECRETARIOS REALIZADO NO BETAO GRILL NO DIA 09/04. | 990,00 | ||
| 15/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3; REF. EMPENHO 1864/2026 17773 - ROSELAINE BARBOSA FERREIRA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 990,00 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 1864/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
