Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1897	Data de lançamento:	17/04/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 13 UN PNEU 205/75R16 COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110 P/AMBULANCIA IYZ 8F19, 4 UN PNEU 195/65R15 COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91 P/SPIN IVT 6757, CONTRATO Nº 194/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 8/2025.		5.925,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2026	Valor Empenhado referente a: 13 UN PNEU 205/75R16 COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110 P/AMBULANCIA IYZ 8F19, 4 UN PNEU 195/65R15 COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91 P/SPIN IVT 6757, CONTRATO Nº 194/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 8/2025.	5.925,36
13/05/2026	Conforme DANFE Nº 001/006732; 001/006733; REF. EMPENHO 1897/2026 17807 - MAGBA E-COMMERCE LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL		5.925,36
27/05/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1897/2026 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 17807			5.854,25
27/05/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1897/2026			71,11
TOTAL		5.925,36	5.925,36	5.925,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/05/2026	71,11		Lançada
TOTAL		71,11