| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
| Número do empenho: | 1906 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PULVERIZAÇAO P/ TRATAMENTO MOSQUITO DA DENGUE, DURANTE 05 DIAS COM INICO EM 26/03, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PULVERIZAÇAO P/ TRATAMENTO MOSQUITO DA DENGUE DIA 08/04 NA LINHA VILA SALETE, VIGILANCIA SAUDE-COMBATE A DENGUE. | 1.632,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PULVERIZAÇAO P/ TRATAMENTO MOSQUITO DA DENGUE, DURANTE 05 DIAS COM INICO EM 26/03, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PULVERIZAÇAO P/ TRATAMENTO MOSQUITO DA DENGUE DIA 08/04 NA LINHA VILA SALETE, VIGILANCIA SAUDE-COMBATE A DENGUE. | 1.632,00 | ||
| TOTAL | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.632,00 | |||
