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Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1909	Data de lançamento:	17/04/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 5 UN PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CONTRATO Nº 194/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 8/2025- ONIX TRD 5D01.		1.293,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2026	Valor Empenhado referente a: 5 UN PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CONTRATO Nº 194/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 8/2025- ONIX TRD 5D01.	1.293,45
13/05/2026	Conforme DANFE Nº 001/006729; REF. EMPENHO 1909/2026 17807 - MAGBA E-COMMERCE LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO		1.293,45
27/05/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1909/2026 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 17807			1.277,93
27/05/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1909/2026			15,52
TOTAL		1.293,45	1.293,45	1.293,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/05/2026	15,52		Lançada
TOTAL		15,52