| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 1910 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 UN FARINHA DE TRIGO 5KG ORQUIDEA, 4 UN QUEIJO FATIADO COTRIFRED, 3 DZ OVOS P/LANCHE P/INTEGRANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 6 UN FARINHA DE TRIGO 5KG ORQUIDEA, 4 UN QUEIJO FATIADO COTRIFRED, 3 DZ OVOS P/LANCHE P/INTEGRANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA. | 100,00 | ||
| 17/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66369229; REF. EMPENHO 1910/2026 14567 - ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 100,00 | ||
| 29/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2026 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
