| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 1939 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 300 KG BANANA CATURRA KG, 150 KG MAÇA GALA KG, 76,8 KG MANGA KG P/SAUDE INDIGENA- PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024. ALDEIA AEROPORTO. | 3.500,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 300 KG BANANA CATURRA KG, 150 KG MAÇA GALA KG, 76,8 KG MANGA KG P/SAUDE INDIGENA- PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024. ALDEIA AEROPORTO. | 3.500,28 | ||
| 22/04/2026 | Conforme DANFE Nº 10/251; REF. EMPENHO 1939/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 3.500,28 | ||
| 30/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2026 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 3.458,28 | ||
| 30/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1939/2026 | 42,00 | ||
| TOTAL | 3.500,28 | 3.500,28 | 3.500,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/04/2026 | 42,00 | Lançada | |
| TOTAL | 42,00 |
