| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH |
| Número do empenho: | 1972 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN RODO PARA QUADRA DE AREIA- SEC.DESPORTO - CAMPING MUNICIPAL. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN RODO PARA QUADRA DE AREIA- SEC.DESPORTO - CAMPING MUNICIPAL. | 380,00 | ||
| 29/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66619982; REF. EMPENHO 1972/2026 17157 - MARCELO FERNANDO MUNCH- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO- GILBERTO NUNES | 380,00 | ||
| 14/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1972/2026 MARCELO FERNANDO MUNCH - 17157 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
