| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUZANA MARIA GUADAGNIN |
| Número do empenho: | 1975 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 UN SBP MULTI INSET 380ML, 2 UN SODA GEL, 10 UN ALCOOL, 4 PCT SACO DE LIXO 100 LTS P/SEC.ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 5 UN SBP MULTI INSET 380ML, 2 UN SODA GEL, 10 UN ALCOOL, 4 PCT SACO DE LIXO 100 LTS P/SEC.ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | 278,00 | ||
| 23/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66481577; REF. EMPENHO 1975/2026 3575 - SUZANA MARIA GUADAGNIN- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 278,00 | |||
