| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMIR BOITA |
| Número do empenho: | 1981 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS PARA COLETA DE AMOSTRAS DO MOSQUITO DA DENGUE NO DIA 30/03, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A AMETISTA DO SUL A SERVIÇO DA SEC. SAUDE NO DIA 07/04. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS PARA COLETA DE AMOSTRAS DO MOSQUITO DA DENGUE NO DIA 30/03, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A AMETISTA DO SUL A SERVIÇO DA SEC. SAUDE NO DIA 07/04. | 400,00 | ||
| 23/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/20; REF. EMPENHO 1981/2026 17752 - VALMIR BOITA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
