| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEBORA JULIA TONIOLO |
| Número do empenho: | 1985 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 1 MAO DE OBRA CONFIGURAÇAO DVR NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1 MAO DE OBRA INSTALAÇAO TELEVISOR EMEIEF GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 23/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 MAO DE OBRA CONFIGURAÇAO DVR NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1 MAO DE OBRA INSTALAÇAO TELEVISOR EMEIEF GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
