| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
| Número do empenho: | 2000 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESXRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1484/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 182/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 31/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 781,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESXRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1484/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 182/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 31/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 781,30 | ||
| 07/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/7544; REF. EMPENHO 2000/2026 17801 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 572,80 | ||
| 14/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2000/2026 - REF. JULHO/2026 KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 17801 | 572,80 | ||
| TOTAL | 781,30 | 572,80 | 572,80 | |
| SALDO A PAGAR | 208,50 | |||
