| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
| Número do empenho: | 2000 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESXRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1484/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 182/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 31/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 781,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 23/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESXRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1484/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 182/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 31/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 781,30 | ||
| TOTAL | 781,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 781,30 | |||
