| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 18 -01, da Competência: Abril de 2026. | 1.654,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 18 -01, da Competência: Abril de 2026. | 1.654,86 | ||
| 27/04/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. ABRIL DE 2026. | 1.654,86 | ||
| 27/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 231,68 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 2126/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.423,18 | ||
| TOTAL | 1.654,86 | 1.654,86 | 1.654,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FOPAG | 27/04/2026 | 231,68 | Lançada | |
| TOTAL | 231,68 |
