Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1562/2026, EM ANEXO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CONTRATO Nº 205/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
2.838,58 |
|
|
| 12/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/468968;
REF. EMPENHO 2154/2026
10353 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
|
1.571,70 |
|
| 15/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/469529;
REF. EMPENHO 2154/2026
10353 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
|
93,48 |
|
| 22/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2026 - REF. MAIO/2026
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353
|
|
|
1.552,84 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2154/2026 |
|
|
18,86 |
| 26/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2026 - REF. MAIO/2026
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353
|
|
|
92,36 |
| 26/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2154/2026 |
|
|
1,12 |
| TOTAL |
2.838,58 |
1.665,18 |
1.665,18 |
| SALDO A PAGAR |
1.173,40 |
