Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1562/2026, EM ANEXO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CONTRATO Nº 205/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
2.838,58 |
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| 12/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/468968;
REF. EMPENHO 2154/2026
10353 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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1.571,70 |
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| 15/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/469529;
REF. EMPENHO 2154/2026
10353 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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93,48 |
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| 22/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2026 - REF. MAIO/2026
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353
|
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1.552,84 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2154/2026 |
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18,86 |
| 26/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2026 - REF. MAIO/2026
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353
|
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92,36 |
| 26/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2154/2026 |
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1,12 |
| 27/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/471592; 1/470271;
REF. EMPENHO 2154/2026
10353 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA- - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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550,50 |
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| 03/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2026 - REF. MAIO/2026
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353
|
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543,89 |
| 03/06/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2154/2026 |
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6,61 |
| TOTAL |
2.838,58 |
2.215,68 |
2.215,68 |
| SALDO A PAGAR |
622,90 |
