Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1565/2026, EM ANEXO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CONTRATO Nº 208/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
3.653,78 |
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| 11/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/67326;
REF. EMPENHO 2157/2026
17302 - ILG COMERCIAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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2.820,23 |
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| 24/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2026 - REF. JUNHO/2026
ILG COMERCIAL LTDA - 17302
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2.786,39 |
| 24/06/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2157/2026 |
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33,84 |
| 17/07/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/069625;
REF. EMPENHO 2157/2026
17302 - ILG COMERCIAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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608,55 |
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| 22/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2026 - REF. JULHO/2026
ILG COMERCIAL LTDA - 17302
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601,25 |
| 22/07/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2157/2026 |
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7,30 |
| TOTAL |
3.653,78 |
3.428,78 |
3.428,78 |
| SALDO A PAGAR |
225,00 |
