Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1569/2026, EM ANEXO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CONTRATO Nº 212/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
413,00 |
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| 20/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/001333;
REF. EMPENHO 2161/2026
17305 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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412,57 |
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| 27/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/001333;
REF. EMPENHO 2161/2026
17305 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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0,43 |
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| 03/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2026
SANTINI MEDICAMENTOS LTDA - 17305 |
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408,05 |
| 03/06/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2161/2026 |
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4,95 |
| 03/06/2026 |
AJUSTE EM RAZÃO DA DOC. FISCAL TER VALOR INFERIOR AO EMPENHADO. |
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-0,43 |
| 03/06/2026 |
AJUSTE EM RAZÃO DA DOC. FISCAL TER VALOR INFERIOR AO EMPENHADO. |
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-0,43 |
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| 03/06/2026 |
AJUSTE EM RAZÃO DA DOC. FISCAL TER VALOR INFERIOR AO EMPENHADO. |
-0,43 |
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| TOTAL |
412,57 |
412,57 |
412,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
