Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1570/2026, EM ANEXO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CONTRATO Nº 213/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
8.222,66 |
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| 15/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 0/375572;
REF. EMPENHO 2162/2026
2710 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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5.876,21 |
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| 26/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2026 - REF. MAIO/2026
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710
|
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5.805,70 |
| 26/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2162/2026 |
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70,51 |
| 03/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 0/376888;
REF. EMPENHO 2162/2026
2710 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
|
2.341,65 |
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| 17/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2026 - REF. JUNHO/2026
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710 |
|
|
2.313,55 |
| 17/06/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2162/2026 |
|
|
28,10 |
| TOTAL |
8.222,66 |
8.217,86 |
8.217,86 |
| SALDO A PAGAR |
4,80 |
