Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1572/2026, EM ANEXO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CONTRATO Nº 215/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
4.863,10 |
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| 13/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/400873;
REF. EMPENHO 2164/2026
13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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4.628,47 |
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| 26/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2026 - REF. MAIO/2026
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
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4.572,93 |
| 26/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2164/2026 |
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55,54 |
| 17/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/405910;
REF. EMPENHO 2164/2026
13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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234,24 |
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| 30/06/2026 |
DESCONTO CONCEDIO PELA EMPRESA. |
-0,39 |
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| 13/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2026 - REF. JUNHO/2026
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675
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231,43 |
| 13/07/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2164/2026 |
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2,81 |
| TOTAL |
4.862,71 |
4.862,71 |
4.862,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
