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Exercício: 2026
Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2164	Data de lançamento:	27/04/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1572/2026, EM ANEXO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CONTRATO Nº 215/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025.		4.863,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2026	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1572/2026, EM ANEXO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CONTRATO Nº 215/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025.	4.863,10
13/05/2026	Conforme DANFE Nº 1/400873; REF. EMPENHO 2164/2026 13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL		4.628,47
26/05/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2026 - REF. MAIO/2026 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675			4.572,93
26/05/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2164/2026			55,54
TOTAL		4.863,10	4.628,47	4.628,47
SALDO A PAGAR				234,63

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/05/2026	55,54	1197/2026	Lançada
TOTAL		55,54