| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 2168 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25 CAIXAS Papel Ofício branca A4 - Caixa com 5000Folhas, CONTRATO Nº 200/2026, PROCESSO Nº 66/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 39/2026. | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 25 CAIXAS Papel Ofício branca A4 - Caixa com 5000Folhas, CONTRATO Nº 200/2026, PROCESSO Nº 66/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 39/2026. | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.800,00 | |||
