| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNA CAROLINE RANSAN |
| Número do empenho: | 2169 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AEREO DE DENGUE- SEC.SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AEREO DE DENGUE- SEC.SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA. | 500,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3; REF. EMPENHO 2169/2026 17696 - BRUNA CAROLINE RANSAN- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO- GILBERTO NUNES | 500,00 | ||
| 11/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2026 BRUNA CAROLINE RANSAN - 17696 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
