| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 218 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 16-01, da Competência: Janeiro de 2025. | 739,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 16-01, da Competência: Janeiro de 2025. | 739,31 | ||
| 27/01/2026 | LUCAS BALESTRIN - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2026. | 739,31 | ||
| TOTAL | 739,31 | 739,31 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 739,31 | |||
