| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 2189 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1538/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 188/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 33/2026- ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.906,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1538/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 188/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 33/2026- ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.906,50 | ||
| 18/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/10924; REF. EMPENHO 2189/2026 17805 - IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 7.906,50 | ||
| 27/05/2026 | Pagamento de Empenho 2189/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.906,50 | ||
| TOTAL | 7.906,50 | 7.906,50 | 7.906,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
