| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 33 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1543/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 190/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 33/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.211,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1543/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 190/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 33/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.211,12 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 03/2204; REF. EMPENHO 2194/2026 16998 - SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SEC. EDUCAÇÃO - DANIELA SEVERIANO | 2.211,12 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 2194/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.211,12 | ||
| TOTAL | 2.211,12 | 2.211,12 | 2.211,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
