| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIARA CARMOSINA HIRT |
| Número do empenho: | 2197 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6993. | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6993. | 184,00 | ||
| 27/04/2026 | SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 184,00 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 2197/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
