| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA |
| Número do empenho: | 2205 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 30 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1591/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 169/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 30/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.184,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1591/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 169/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 30/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.184,95 | ||
| 21/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/550; REF. EMPENHO 2205/2026 17779 - BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 409,80 | ||
| 28/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2026 - REF. AGOSTO/2026 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA - 17779 | 409,80 | ||
| TOTAL | 1.184,95 | 409,80 | 409,80 | |
| SALDO A PAGAR | 775,15 | |||
