| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH |
| Número do empenho: | 2215 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO DECK DA BR 386 COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, SOLDAS NAS ESTRUTURAS METALICAS E PINTURA. | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO DECK DA BR 386 COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, SOLDAS NAS ESTRUTURAS METALICAS E PINTURA. | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.500,00 | |||
