| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIA DENISE BEINLICH GIMELLI |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CURSO FGTAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6998. | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CURSO FGTAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6998. | 188,00 | ||
| 28/04/2026 | SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 188,00 | ||
| 07/05/2026 | Pagamento de Empenho 2227/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
