| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2238 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 17,6709 LTS ARLA 32 P/ONIBUS JAO 3F82. | 69,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 17,6709 LTS ARLA 32 P/ONIBUS JAO 3F82. | 69,80 | ||
| 28/04/2026 | Conforme DANFE Nº 003/020404; REF. EMPENHO 2238/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 69,80 | ||
| TOTAL | 69,80 | 69,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 69,80 | |||
