| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E LIVROS, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1598/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 173/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 30/2026-EDUCAÇÃO INFANTIL. | 11.452,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E LIVROS, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1598/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 173/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 30/2026-EDUCAÇÃO INFANTIL. | 11.452,10 | ||
| 14/05/2026 | Conforme DANFE Nº 000/002845; REF. EMPENHO 2240/2026 17778 - VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 10.545,50 | ||
| 27/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2026 - REF. MAIO/2026 VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA - 17778 | 10.545,50 | ||
| TOTAL | 11.452,10 | 10.545,50 | 10.545,50 | |
| SALDO A PAGAR | 906,60 | |||
