| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. |
| Número do empenho: | 2250 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 8 MESES de Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de logística na área da saúde para os munícipes de IRAI -RS, cfe. especificado no Ordem de Compra nº 1605/2026 em anexo. CONTRATO Nº 219/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2026. | 48.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 8 MESES de Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de logística na área da saúde para os munícipes de IRAI -RS, cfe. especificado no Ordem de Compra nº 1605/2026 em anexo. CONTRATO Nº 219/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2026. | 48.000,00 | ||
| TOTAL | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 48.000,00 | |||
