Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2026 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 8 MESES de Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de logística na área da saúde para os munícipes de IRAI -RS, cfe. especificado no Ordem de Compra nº 1605/2026 em anexo. CONTRATO Nº 219/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2026. |
48.000,00 |
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| 03/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/758;
REF. EMPENHO 2250/2026
12883 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA.- REF. MAIO/2026- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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6.000,00 |
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| 18/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2026 - REF. MAIO
/2026
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 |
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5.712,00 |
| 18/06/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2250/2026 |
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288,00 |
| 30/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/903;
REF. EMPENHO 2250/2026
12883 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA.- REF. JUNHO/2026- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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6.000,00 |
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| 09/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2026 - REF. JUNHO/2026
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883
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5.712,00 |
| 09/07/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2250/2026 |
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288,00 |
| TOTAL |
48.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
36.000,00 |
