| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. |
| Número do empenho: | 2262 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MES SERVIÇO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS COM ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO P/SEC.SAUDE. | 3.523,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 MES SERVIÇO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS COM ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO P/SEC.SAUDE. | 3.523,76 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/576; REF. EMPENHO 2262/2026 12883 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 3.523,76 | ||
| 14/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2026 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 | 3.354,62 | ||
| 14/05/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2262/2026 | 169,14 | ||
| TOTAL | 3.523,76 | 3.523,76 | 3.523,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/05/2026 | 169,14 | Lançada | |
| TOTAL | 169,14 |
