| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2.000 UN PASTAS COM BOLSO P/ SEC.ADMINISTRAÇÃO. | 4.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 2.000 UN PASTAS COM BOLSO P/ SEC.ADMINISTRAÇÃO. | 4.360,00 | ||
| 08/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1361; REF. EMPENHO 2277/2026 16160 - IDEALE GRAFICA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 4.360,00 | ||
| TOTAL | 4.360,00 | 4.360,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.360,00 | |||
