| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2279 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 KIT MINI BAND, 1 KIT THERA BAND, 20 UN FAIXA ELASTICA TPE FORTE P/ ACADEMIA DE SAUDE. | 1.802,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 8 KIT MINI BAND, 1 KIT THERA BAND, 20 UN FAIXA ELASTICA TPE FORTE P/ ACADEMIA DE SAUDE. | 1.802,10 | ||
| TOTAL | 1.802,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.802,10 | |||
