| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2280 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1629/2026, EM ANEXO, P/ PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 ALDEIA AEROPORTO. | 737,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1629/2026, EM ANEXO, P/ PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 ALDEIA AEROPORTO. | 737,00 | ||
| 06/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66757867; REF. EMPENHO 2280/2026 13538 - LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 737,00 | ||
| 15/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2026 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 737,00 | ||
| TOTAL | 737,00 | 737,00 | 737,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
