| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 2292 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRADA E CONSERTO EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF.DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1682/2026, EM ANEXO, PARA O POÇO ARTESIANO LINHA BELA VISTA. | 6.645,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRADA E CONSERTO EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF.DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1682/2026, EM ANEXO, PARA O POÇO ARTESIANO LINHA BELA VISTA. | 6.645,60 | ||
| 08/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/404; REF. EMPENHO 2292/2026 17335 - AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA- SEC .MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN | 6.645,60 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Empenho 2292/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.645,60 | ||
| TOTAL | 6.645,60 | 6.645,60 | 6.645,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
