| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
| Número do empenho: | 2300 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 8,5 M Contratação de serviços de vigilância noturna c) no prédio da Secretaria de Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Chapeuzinho Vermelho), sito a Av. Flores da Cunha; CONTRATO Nº 193/2026, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2026- REF. 16/04 A 31/12 DE 2026. | 1.079,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 8,5 M Contratação de serviços de vigilância noturna c) no prédio da Secretaria de Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Chapeuzinho Vermelho), sito a Av. Flores da Cunha; CONTRATO Nº 193/2026, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2026- REF. 16/04 A 31/12 DE 2026. | 1.079,50 | ||
| 30/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3238; REF. EMPENHO 2300/2026 8412 - SOUZA & FILIPIN LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 63,50 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2026 - REF. ABRIL/2026 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 | 56,52 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2300/2026 | 6,98 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3303; REF. EMPENHO 2300/2026 8412 - SOUZA & FILIPIN LTDA- REF. MAIO/26- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 127,00 | ||
| TOTAL | 1.079,50 | 190,50 | 63,50 | |
| SALDO A PAGAR | 1.016,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 12/05/2026 | 6,98 | 1079/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,98 |
