| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SEIBERT |
| Número do empenho: | 2315 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2.163,43 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES NO ROTEIRO Nº 04, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026. | 14.516,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 2.163,43 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES NO ROTEIRO Nº 04, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026. | 14.516,62 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3; REF. EMPENHO 2315/2026 17775 - ADEMAR SEIBERT- REF. ABRIL 2026- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 14.516,22 | ||
| 06/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3; REF. EMPENHO 2315/2026 17775 - ADEMAR SEIBERT- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 0,40 | ||
| 14/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2026 ADEMAR SEIBERT - 17775 | 14.516,62 | ||
| TOTAL | 14.516,62 | 14.516,62 | 14.516,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
