| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.586,90 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 3 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1652/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 09/04 A 30/04 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 201/2025. | 8.918,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.586,90 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 3 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1652/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 09/04 A 30/04 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 201/2025. | 8.918,36 | ||
| 30/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/260; REF. EMPENHO 2316/2026 15305 - C.H. BERNARDI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 8.918,36 | ||
| TOTAL | 8.918,36 | 8.918,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.918,36 | |||
