| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
| Número do empenho: | 2328 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 8,5 M Video Monitoramento 24 horas Prédio da Assistência Social com 2 cameras em comodato. CONTRATO Nº 193/2026, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2026- REF. 16/04 A 31/12 DE 2026. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 8,5 M Video Monitoramento 24 horas Prédio da Assistência Social com 2 cameras em comodato. CONTRATO Nº 193/2026, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2026- REF. 16/04 A 31/12 DE 2026. | 1.700,00 | ||
| 08/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3276; REF. EMPENHO 2328/2026 8412 - SOUZA & FILIPIN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 100,00 | ||
| 22/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2026 - REF. ABRIL/2026 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 | 100,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3308; REF. EMPENHO 2328/2026 8412 - SOUZA & FILIPIN LTDA--REF. MAIO/26- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 200,00 | ||
| 09/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2026 - REF. MAIO/2026 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 | 200,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.400,00 | |||
